Le Chargé de facturation :
- vérifie la conformité et l'exhaustivité des documents contenus dans le dossier ;
- prend en charge le nouveau PA ;
- Transmet le dossier au gestionnaire des abonnés pour le classement ;
- confirme la prise en charge du nouveau client par une liste de transaction qu'il transmet au Service Vente.
Le Gestionnaire des abonnés :
- vérifie le mouvement sur la liste des transactions afin de s'assurer de l'exécution des travaux demandés.
- C'est lorsque le P.A apparait sur la liste des transactions que le nouveau client est réellement pris en charge.
Le Gestionnaire des abonnés :
- attribue un numéro PA (point alimenté) au nouveau client ;
- crée une "fiche mouvement clientèle" où il consigne toutes les informations relatives à ce PA ;
- joint à la fiche "mouvement clientèle" "tout le dossier physique ouvert à cet effet" ;
- obtient la signature du Chef des Ventes ;
- renvoie le dossier ainsi constitué au service de la facturation pour prise en charge et gestion effective du nouveau client.